编辑注：本周，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“中国黄金”，股票代码：600916）将在上海证券交易所挂牌上市。也就在上周，中国黄金在上证路演中心、中国证券网举行首次公开发行A股网上投资者交流会。现节选以下精彩内容，以飨广大投资者。

路演出席

中国黄金党委书记、董事长 陈雄伟先生

中国黄金副总经理、总会计师 苏金义先生

中国黄金董事会秘书、综合办公室主任 陈 军先生

中信证券投资银行部董事总经理、装备制造组行政负责人 朱烨辛先生

01经营篇

问：公司的主营业务是什么？

陈军：公司是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业，主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。公司是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台，是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业。

问：请介绍公司的销售网络情况。

陈雄伟：公司已建立覆盖全国范围的加盟体系，主要致力于区域市场开发和产品营销推广，不断开拓“中国黄金”区域消费市场，为全国消费者提供“中国黄金”全系列产品和优质的售后服务。在渠道布局方面，公司通过在一、二线城市的核心商圈及重要交通枢纽开设旗舰店方式，形成了一批经营管理标准化的样板店，有效提升了品牌的影响力和知名度，对城市周边和三、四线城市的加盟店产生了有力的辐射作用和带动作用，构成了以一线城市为核心、省会城市和计划单列市为骨干、三四线城市为主体的全国性黄金珠宝销售体系。截至2019年12月31日，公司共有销售店面2931家，其中包含直营店79家、加盟店2852家，终端销售网络覆盖全国市场。

问：公司的营业收入是多少？

苏金义：报告期内，公司分别实现营业收入2824756.14万元、4091100.20万元、3827409.66万元和1545408.46万元。公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.75%、99.91%、99.75%和99.71%。报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄金产品和K金珠宝类产品，其他业务收入主要为委托加工费收入、服务费收入和租赁收入等，对公司经营状况不产生重大影响。

02发展篇

问：公司的发展战略是什么？

陈雄伟：公司始终秉承“精诚所至、金石为开”的企业精神，大力践行“黄金为民，送福万家”的央企社会责任。公司不断拓展并完善渠道销售，制定了“互联网+实体”的策略规划。未来，公司将以文化创意为载体，实行“创新+产业”的联动机制，致力于提升“中国黄金”品牌价值，为消费者提供高品质的黄金珠宝饰品。围绕整体发展战略，公司将以此次首次公开发行股票并上市为契机，以市场需求为导向，以营销网络拓展为重点，通过提升品牌形象和影响力、增强研发设计能力，进一步提升公司产品的市场份额。公司主要通过加大营销网络建设力度，提升品牌产品研发水平，搭建并优化信息化系统平台，进一步扩大公司的业务规模，最终发展成为世界一流的黄金珠宝公司。

问：请介绍公司的品牌发展计划。

陈雄伟：打造并完善金字塔式品牌架构，专注于“中国黄金”品牌建设，加速以“中国黄金”为母品牌的多品牌战略布局，全线实施高端轻奢首饰子品牌“珍·如金”及快时尚饰品子品牌“珍·尚银”的运营和推广。提升品牌含金量，努力构建涵盖黄金珠宝产品全品类的立体式品牌架构，品牌产品线覆盖各主要年龄段及高、中端的不同群体市场需求，让“中国黄金”成为消费者和投资者心目中最可信赖的黄金珠宝品牌。

问：请介绍区域旗舰店及营销网络建设计划。

陈雄伟：为了满足消费需求升级，公司将进一步深耕核心重点城市市场，开展高品质的营销网络建设，实施中国黄金营销体系战略布局。在全国一、二线城市增设汇集品牌体验、形象展示、综合服务、个性化定制、文化收藏等为一体的高品质黄金珠宝旗舰店，并在重点二、三线城市加大营销网络布局，不断提高品牌的市场占有率。

问：请介绍公司的设计研发计划。

陈雄伟：产品设计及研发能力是黄金珠宝企业的核心竞争力之一，公司将以市场需求为创新导向，坚持产品设计行业领先，通过差异化的产品定位彰显品牌个性价值。公司将加大研究开发投入，建设新的研发设计中心，通过自主研发和联合设计，不断提升品牌形象和产品引领力。公司将结合新科技、新消费等理念，推动公司黄金珠宝产品的研发设计与生产制造方式从传统批量化向柔性定制化转变。公司将保持与第三方专业研究咨询机构、高校科研院所等密切合作，通过联合开发、委托开发、成果转让等多种形式，开展技术开发与引进，保持公司对技术、产品及市场趋势的精准把握。公司将不断创新产品设计，挖掘文化内涵，实现珠宝首饰产品向个性化、时尚化转变，从赚取加工费的求量经营转向高附加值的精细化生产，使珠宝首饰产品得到新的价值回归，把握产品结构多元化带来的设计多样性需求。

03发行篇

问：公司的实际控制人是谁？

陈军：国务院国资委持有公司控股股东中国黄金集团100%的股权，系公司的实际控制人。

问：请介绍公司的股东性质。

陈军：根据国务院国资委下发的《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2018]280号），中国黄金集团、中金黄金、黄金科技所持公司股份为国有股。截至招股说明书签署日，中国黄金集团持有公司646050000股，占公司总股本的43.07%；中金黄金持有公司98700000股，占公司总股本的6.58%；黄金科技持有公司23100000股，占公司总股本的1.54%，公司不存在外资股东及战略投资者。

问：公司本次募集资金拟投资项目有哪些？

朱烨辛：公司拟使用募集资金投资项目均将围绕公司主营业务，有助于增强公司整体竞争力，符合公司及公司全体股东利益。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：区域旗舰店建设项目；信息化平台升级建设项目；研发设计中心项目；补充流动资金。